Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/37/03 z dnia 20 lutego 2003 roku
Z E S T A W I E N I E D Z I A Ł Ó W DZ. NAZWA OGÓŁEM w tym : Z POROZUMIEŃ 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400 020 LEŚNICTWO 800 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 132.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.559.152 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 16.000 15.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.966.500 124.000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 2.520 2.520 752 OBRONA NARODOWA 2750 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 24.150 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 977.200 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 320.959 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.290.571 851 OCHRONA ZDROWIA 230.000 853 OPIEKA SPOŁECZNA 4.139.050 1.856.700 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.029.867 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.544.680 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 523.792 926 500.000 O G Ó Ł E M : 25.260.391 1.998.220 * zadania bieżące własne * zadania majątkowe i inwestycyjne * dotacje na zadania zlecone bieżące * dotacje na zadania własne inwestycyjne * dotacje wynikające z porozumień – bieżące * dotacje na zadania własne, bieżące 19.960.333 2.949.000 1.983.220 80.000 15.000 272.838 DZ. ROZDZ. NAZWA WYDATKI NA 2003 ROK 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 300 W tym : a) wydatki bieżące 300 01030 Izby Rolnicze 100 W tym : a) wydatki bieżące 100 020 LEŚNICTWO 800 02095 Pozostała działalność 800 W tym : a) wydatki bieżące 800 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 132.000 60016 Drogi publiczne gminne 132.000 W tym : a) wydatki bieżące 132.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.559.152 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 190.000 W tym : a) wydatki bieżące 190.000 W tym : * dotacje 190.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 309.152 W tym : a) wydatki bieżące 309.152 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 100.000 W tym : b) wydatki majątkowe 100.000 1.Udziały w spółce TBS 100.000 70095 Pozostała działalność 960.000 W tym : a) wydatki bieżące 10.000 b) wydatki majątkowe 950.000 1.Adaptacja budynków pokoszarowych 950.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USLUGOWA 16.000 71035 Cmentarze 1.000 Zadania własne 1.000 W tym : a) wydatki bieżące 1.000 Zadania wynikające z porozumień 15.000 W tym : a) wydatki bieżące 15.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.966.500 Zadania z zakresu adm. Rządowej 124.000 75011 Urzędy Wojewódzkie 124.000 W tym : a) wydatki bieżące 124.000 W tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 124.000 Zadania własne 75020 Starostwa powiatowe 20.000 W tym : a) wydatki bieżące 20.000 W tym : * dotacje 20.000 Zadania własne 75022 Rada Miejska 185.000 W tym : a) wydatki bieżące 185.000 75023 Urząd Miasta 3.597.064 W tym : a) wydatki bieżące 3.597.064 W tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.970.354 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 10.000 W tym : a) wydatki bieżące 10.000 Zadania własne 75095 Pozostała działalność 30.436 W tym : a) wydatki bieżące 30.436 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ORAZ sądownictwa 2.520 Zadania z zakresu adm. Rządowej 2.520 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.520 W tym : a) wydatki bieżące 2.520 W tym : * pochodne od wynagrodzeń 426 752 OBRONA NARODOWA 2.750 75212 2.750 W tym : a) wydatki bieżące 2.750 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 24.150 75412 7.000 W tym : a) wydatki bieżące 7.000 75414 17.150 W tym : a) wydatki bieżące 17.150 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 977.200 75702 977.200 W tym : a) wydatki bieżące 977.200 W tym: * obsługa długu publicznego 977.200 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 320.959 75814 18.000 W tym : a) wydatki bieżące 18.000 75818 302.959 W tym : a) wydatki bieżące 302.959 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.290.571 80101 Szkoły podstawowe 4.124.464 W tym : a) wydatki bieżące 4.124.464 W tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.682.471 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 109.149 W tym : a) wydatki bieżące 109.149 W tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.149 80110 Gimnazja 2.656.786 W tym : a) wydatki bieżące 2.656.786 W tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.440.828 80113 Dowożenie uczniów do szkół 50.000 W tym : a) wydatki bieżące 50.000 80120 Licea ogólnokształcące 1.000.000 W tym : b) wydatki majątkowe 1.000.000 1. Budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej z salą gimnastyczną i basenem 1.000.000 80145 Komisje egzaminacyjne 1.000 W tym : a) wydatki bieżące 1.000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.000 W tym : a) wydatki bieżące 20.000 80195 Pozostała działalność 329.172 W tym : a) wydatki bieżące 329.172 W tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 293.601 851 OCHRONA ZDROWIA 230.000 85111 Szpitale ogólne 30.000 W tym : a) wydatki bieżące 30.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200.000 W tym : a) wydatki bieżące 150.000 W tym : * pochodne od wynagrodzeń 3.495 b) wydatki majątkowe 50.000 1.Adaptacja pomieszczeń na szatnię w Gimnazjum Nr 1 30.000 2.Modernizacja sal gimnastycznych i częściowa wymiana okien Sz.P.Nr 4 20.000 853 OPIEKA SPOŁECZNA 4.139.050 85303 Ośrodki wsparcia 90.000 Zadania z zakresu adm. rządowej 90.000 W tym : a) wydatki bieżące 90.000 W tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.578 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 58.200 58.200 W tym : a) wydatki bieżące 58.200 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.305.000 70.000 W tym : a) wydatki bieżące 70.000 Zadania z zakresu adm. Rządowej 1.235.000 W tym : a) wydatki bieżące 1.235.000 85315 Dodatki mieszkaniowe 1.500.000 1.500.000 W tym : a) wydatki bieżące 1.500.000 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 230.000 Zadania z zakresu adm. rządowej 230.000 W tym : a) wydatki bieżące 230.000 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej 632.300 473.000 W tym : a) wydatki bieżące 473.000 W tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 414.647 Zadania z zakresu adm. Rządowej 159.300 W tym : a) wydatki bieżące 159.300 W tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154.020 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 155.550 71.350 W tym : a) wydatki bieżące 71.350 W tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.360 Zadania z zakresu adm. rządowej 84.200 W tym : a) wydatki bieżące 84.200 W tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.661 85395 Pozostała działalność 168.000 168.000 W tym : a) wydatki bieżące 168.000 W tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.892 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.029.867 2.023.800 85401 Świetlice szkolne 169 800 W tym : a) wydatki bieżące 169.800 W tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169.800 85404 Przedszkola 1.850.000 W tym : a) wydatki bieżące 1.850.000 W tym : * dotacje 1.850.000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.000 W tym : a) wydatki bieżące 4.000 Zadania wynikające z porozumień 6.067 85495 Pozostała działalność 6.067 W tym : a) wydatki bieżące 6.067 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.544.680 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300.000 W tym : a) wydatki majątkowe 300.000 1. Oczyszczalnia ścieków 300.000 90002 Gospodarka odpadami 179.980 W tym : a) wydatki bieżące 179.980 90003 530.600 W tym : a) wydatki bieżące 530.600 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 379.500 W tym : a) wydatki bieżące 379.500 90013 Schroniska dla zwierząt 66.500 W tym : a) wydatki bieżące 66.600 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 475.000 W tym : a) wydatki bieżące 390.000 b) wydatki majątkowe 85.000 1. Kompleksowa modernizacja oświetlenia 85.000 90095 Pozostała działalność 613.100 W tym : a) wydatki bieżące 69.100 b) wydatki majątkowe 544.000 1.Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej-miasta przyjazne inwestorom – Międzyrzecz, Witnica, Gubin, Kostrzyn, Zielona Góra ( wieloletni program inwestycyjny ) 544.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 523.792 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300.000 W tym : a) wydatki bieżące 300.000 W tym : * dotacje 300.000 92116 Biblioteki 110.000 W tym : a) wydatki bieżące 110.000 W tym : * dotacje 110.000 92195 Pozostała działalność 113.792 W tym : a) wydatki bieżące 113,792 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 500.000 92604 Instytucje kultury fizycznej 500.000 W tym : a) wydatki bieżące 500.000 W tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 257.853WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2003
ZADANIA ZLECONE
I WYNIKAJĄCE
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2003
Pozostałe wydatki obronne
Ochotnicze Straże Pożarne
Obrona Cywilna
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Różne rozliczenia finansowe
Rezerwy ogólne i celowe
Zadania z zakresu adm. rządowej
Zadania własne
Zadania własne
Zadania własne
Zadania własne
Zadania własne
Zadania własne
Oczyszczanie miast i wsi